Estado: En ejecución Sector: Desconocido

Suministro de elementos de papelería; útiles de oficina; aseo y cafetería para la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

ID: CO1.PCCNTR.9435315 Ref: 031-2026 Version:

Objeto del Contrato

Valores del Contrato

Valor Total

$ 12.000.171

Pendiente de Pago

$ 12.000.171

Pendiente de Ejecución

$ 12.000.171

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Funcionamiento

PGN

$ 12.000.171

Proveedor

Razón Social

INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ENERGIA SAS

NIT

901553167

Funcionarios

Representante Legal

SUSSAN SILVA

Sin Descripcion

Ordenador del Gasto

EDWIN ROBLES CHAPARRO

91297696

Supervisor

LAURA ALEJANDRA PARRA MONSALVE

1016085595

Ordenador de Pago

SANDRA SHIRLEY SANCHEZ MUÑOZ

52518633

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

Identificador de la entidad: 700217037 › CO1.REQ.10226679