XXXXXXXXXXXXXXX
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Valor Total
$ 74.976.512
Pendiente de Pago
$ 74.976.512
Pendiente de Ejecución
$ 74.976.512
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Inversión
Recursos Propios
$ 74.976.512
Razón Social
.................................NIT
000000000000000Representante Legal
.......
00000000000000
Ordenador del Gasto
PAULA XIMENA HENAO ESCOBAR
52816932
Supervisor
FATIMA VERONICA QUINTERO NUÑEZ
32746593
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
Prestación de servicios profesionales para atender las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y las actividades técnicas y administrativas de competencia del Área de Infraestructura de la S
Prestación de servicios profesionales para atender las necesidades de mantenimiento de las instalaciones y las actividades técnicas y administrativas de competencia del Área de Infraestructura de la Subdirección de Gestión Corporativa-SGC
Detalles de la entidad.
Fecha de Firma
30 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Inicio
2 de febrero de 2026 a las 05:00 a. m.
Fin
21 de diciembre de 2026 a las 05:00 a. m.
Duración
329d
Última Actualización
1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.
Inicio Liquidación
1 de julio de 2026 a las 05:00 a. m.
Fin Liquidación
1 de noviembre de 2026 a las 05:00 a. m.