Estado: En ejecución Sector: Educación Nacional

ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS DE PROPIEDAD DEL INSOR

ID: CO1.PCCNTR.8727103 Ref: 175-2025 Version:

Objeto del Contrato

Valores del Contrato

Valor Total

$ 12.257.000

Facturado

$ 12.257.000

Pendiente de Pago

$ 12.257.000

Pendiente de Ejecución

$ 12.257.000

Presupuesto

Origen de Recursos

Distribuido

Destino del Gasto

Funcionamiento

PGN

$ 12.257.000

Proveedor

Razón Social

COLORBLACK S AS

NIT

900938175

Funcionarios

Representante Legal

GUILLERMO LEON GAVIRIA TORO

8316578

Ordenador del Gasto

ADRIANA MARGARITA URBINA PINEDO

57.438.522

Supervisor

ALVARO ANDRES SUAREZ MOLINA

1049610992

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

Identificador de la entidad: 700930142 › CO1.REQ.9418619