AM11-001 Compra de productos de aseo y cafeteria para la sede administrativa del SFF Orito de la Direccion Territorial Amazonía
AM11-001 Compra de productos de aseo y cafeteria para la sede administrativa del SFF Orito de la Direccion Territorial Amazonía
Valor Total
$ 3.000.000
Facturado
$ 3.000.000
Pendiente de Pago
$ 3.000.000
Pendiente de Ejecución
$ 3.000.000
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
PGN
$ 3.000.000
Razón Social
ALBA MARIA ROSERO GALINDESNIT
69005781Representante Legal
ALBA MARIA ROSERO GALINDES
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
JENNY PAULINE CUETO GoMEZ
52778379
Supervisor
WALKERHOYOS
71114184
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
AM11-001
AM11-001 Compra de productos de aseo y cafeteria para la sede administrativa del SFF Orito de la Direccion Territorial Amazonía
Detalles de la entidad.
Fecha de Firma
19 de diciembre de 2024 a las 05:00 a. m.
Inicio
20 de diciembre de 2024 a las 05:00 a. m.
Fin
30 de diciembre de 2024 a las 05:00 a. m.
Duración
11d
Última Actualización
28 de agosto de 2023 a las 05:00 a. m.