PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES; PLANTA Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO -UNIAJC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES; PLANTA Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO -UNIAJC
Valor Total
$ 36.400.000
Pendiente de Pago
$ 36.400.000
Pendiente de Ejecución
$ 36.400.000
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
Recursos Propios
$ 36.400.000
Razón Social
SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SASNIT
901191011Representante Legal
SUMINISTRAMOS Y CONTRATAMOS AGG SAS
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
HUGO ALBERTO GONZaLEZ LoPEZ
94428445
Supervisor
MAURICIO ANTONIO GOMEZ MUÑOZ
94528433
Ordenador de Pago
HUGO ALBERTO GONZaLEZ LoPEZ
94428445
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
DJC-MC-08.03-006-2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS OPERATIVOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL TRANSPORTE DE CARGA DE MATERIALES, PLANTA Y EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO -UNIAJC
Fecha de Firma
8 de abril de 2024 a las 05:00 a. m.
Inicio
16 de abril de 2024 a las 05:00 a. m.
Fin
31 de diciembre de 2024 a las 05:00 a. m.
Duración
269d
Última Actualización
14 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
Banco
DAVIVIENDA
Tipo de Cuenta
Corriente
Número de Cuenta
019069998649