CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS; DISPOSITIVOS; REACTIVOS; PRODUCTOS DE ASEO; PAPELERIA Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN LA ESE CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL
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Valor Total
$ 74.481.209
Pendiente de Pago
$ 74.481.209
Pendiente de Ejecución
$ 74.481.209
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
Recursos Propios
$ 74.481.209
Representante Legal
NANCY CASTILLO GIL
Sin Descripcion
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
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Detalles de la entidad.
NIT
900135676Fecha de Firma
12 de junio de 2024 a las 05:00 a. m.
Inicio
25 de junio de 2024 a las 05:00 a. m.
Fin
29 de febrero de 2024 a las 05:00 a. m.
Duración
30d
Última Actualización
1 de enero de 1 a las 12:00 a. m.
Notificación de Prórroga
10 de octubre de 2024 a las 05:00 a. m.