SUMINISTRO DE TÓNER; TINTAS; REPUESTOS Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO; SANTANDER
SUMINISTRO DE TÓNER; TINTAS; REPUESTOS Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL SOCORRO; SANTANDER
Valor Total
$ 25.445.000
Pagado
$ 15.617.000
Facturado
$ 25.445.000
Pendiente de Pago
$ 9.828.000
Pendiente de Ejecución
$ 9.828.000
Origen de Recursos
Distribuido
Destino del Gasto
Funcionamiento
Razón Social
CARMEN EDILIA VELANDIA CUADROONIT
63472441Representante Legal
Carmen Edilia Velandia Cuadro
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
JAVIER FERNANDO ROMERO SOLANO
91111350
Supervisor
MARIA TERESA RIVERO ORTIZ
37551855
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
SUMINISTROS DE TÓNER
SUMINISTRO DE TONER, TINTAS, REPUESTOS Y RECARGAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL SOCORRO SANTANDER
Detalles de la entidad.
NIT
890203688Fecha de Firma
28 de marzo de 2023 a las 05:00 a. m.
Inicio
29 de marzo de 2023 a las 05:00 a. m.
Fin
13 de diciembre de 2023 a las 05:00 a. m.
Duración
255d
Última Actualización
29 de diciembre de 2023 a las 05:00 a. m.
Inicio Liquidación
31 de mayo de 2023 a las 05:00 a. m.
Fin Liquidación
30 de septiembre de 2023 a las 05:00 a. m.
Banco
BANCO CAJA SOCIAL
Tipo de Cuenta
Ahorros
Número de Cuenta
24048180207