Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería dispuesto a la Sede Central; Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Corpoamazonia
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Análisis automático. Las señales son indicadores estadísticos, no acusaciones.
Valor Total
$ 30.345.420
Facturado
$ 30.345.420
Pendiente de Pago
$ 30.345.420
Pendiente de Ejecución
$ 30.345.420
Origen de Recursos
Recursos Propios
Destino del Gasto
Funcionamiento
Razón Social
FULVIO GERMAN BERMEO LUNANIT
18123447Representante Legal
FULVIO GERMAN BERMEO LUNA
Sin Descripcion
Ordenador del Gasto
SIDALY ORTEGA GOMEZ.
60007643
Supervisor
WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
18124152
Ordenador de Pago
WILLIAM EDMUNDO PIEDRAHITA MAYA
18124152
0 adiciones registradas en este contrato.
0 modificaciones registradas en este contrato.
0 pólizas registradas respaldando este contrato.
0 facturas registradas contra este contrato.
0 planes de ejecución registrados para este contrato.
0 rubros presupuestales asignados a este contrato.
MC-SAF-023-2025
Suministro de Elementos de Aseo y Cafetería dispuesto a la Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Corpoamazonia
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ACTA DE INICIO CTO 576-2025.pdf
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Cómo enviar sin rastroDetalles de la entidad.
Fecha de Firma
26 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.
Inicio
31 de diciembre de 2025 a las 05:00 a. m.
Fin
6 de enero de 2026 a las 05:00 a. m.
Duración
7d
Última Actualización
15 de septiembre de 2026 a las 05:00 a. m.
Inicio Liquidación
1 de enero de 2027 a las 05:00 a. m.
Fin Liquidación
30 de abril de 2027 a las 05:00 a. m.
Notificación de Prórroga
9 de septiembre de 2026 a las 05:00 a. m.