Objeto del Contrato

Brindar apoyo al Hospital Timbio para la prestación de servicios de toma y lectura de imágenes diagnósticas; a los usuarios de la E.S.E; que requieran el servicio durante la contingencia; derivada de la construcción del nuevo Hospital

Experimental
Posibles señales de riesgo

Análisis automático. Las señales son indicadores estadísticos, no acusaciones.

Valores del Contrato

Valor Total

$ 40.000.000

Pendiente de Pago

$ 40.000.000

Pendiente de Ejecución

$ 40.000.000

Presupuesto

Origen de Recursos

Recursos Propios

Destino del Gasto

Funcionamiento

Proveedor

Id

703776310

Funcionarios

Representante Legal

EDGAR EDUARDO VILLA

Sin Descripcion

Ordenador del Gasto

Mónica Liliana Campo Martinez

34562183

Supervisor

DIEGO JOSE VALENCIA HERRERA

10549183

Ordenador de Pago

Mónica Liliana Campo Martinez

34562183

Adiciones

0 adiciones registradas en este contrato.

Modificaciones

0 modificaciones registradas en este contrato.

Garantías

0 pólizas registradas respaldando este contrato.

Facturas

0 facturas registradas contra este contrato.

Ejecuciones

0 planes de ejecución registrados para este contrato.

Rubros Presupuestales

0 rubros presupuestales asignados a este contrato.

Historico de procesos

Servicio rayos x

$ 40.000.000 -

Prestación de servicios de toma y lectura de imágenes diagnósticas, para los pacientes del Hospital Timbío E.S.E.

Fase: Presentación de oferta Estado: Seleccionado
Publicado: 31 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
Actualizado: 31 de enero de 2025 a las 05:00 a. m.
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Archivos del contrato

orden pago HOSPITAL SUSANA FACTURA No 26952.pdf

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Tipo: pdf
Tamaño: 828 KB
Contrato: CO1.PCCNTR.7381907
NIT: 817000999
Cargado: 14 de mayo de 2026 a las 05:00 a. m.

orden pago HOSPITAL SUSANA FACTURA No27316.pdf

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Tipo: pdf
Tamaño: 841 KB
Contrato: CO1.PCCNTR.7381907
NIT: 817000999
Cargado: 14 de mayo de 2026 a las 05:00 a. m.
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orden pago HOSPITAL SUSANA FACTURA No27140.pdf

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Contrato: CO1.PCCNTR.7381907
NIT: 817000999
Cargado: 14 de mayo de 2026 a las 05:00 a. m.

ORDEN DE PAGO CUENTA No 26023.pdf

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Contrato: CO1.PCCNTR.7381907
NIT: 817000999
Cargado: 14 de mayo de 2026 a las 05:00 a. m.

ORDEN DE PAGO CUENTA DE COBRO 27649.pdf

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Contrato: CO1.PCCNTR.7381907
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Entidad

Detalles de la entidad.

Cronología

Fecha de Firma

5 de febrero de 2025 a las 05:00 a. m.

Inicio

6 de febrero de 2025 a las 05:00 a. m.

Fin

5 de octubre de 2025 a las 05:00 a. m.

Duración

210d

Última Actualización

5 de agosto de 2025 a las 05:00 a. m.

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